目 录

　　第一部分 神农架林区纪委监委概况

　　（一）主要职能

　　（二）单位机构设置

　　第二部分 神农架林区纪委监委2019年部门预算表

　　（一）林区纪委监委2019年度收支预算总表

　　（二）林区纪委监委2019年度收入预算总表

　　（三）林区纪委监委2019年度支出预算总表

　　（四）林区纪委监委2019年度财政拨款支出预算总表

　　（五）林区纪委监委2019年度财政拨款“三公经费”支出表

　　第三部分 林区纪委监委2019年部门预算安排情况说明

　　（一）部门预算收支情况总体说明

　　（二）机关运行执行情况说明

　　（三）政府采购执行情况说明

　　（四）财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　（五）国有资产占有情况说明

　　（六）其他说明事项

     (七)预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 神农架林区纪委监委概况

　　（一）主要职能

　　林区纪委、林区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的机制，履行党的纪律检查和国家监察两种职责。

　　（二）单位机构设置

　　内设12个职能机构：办公室（装备后勤保障中心）、组织部（政治部）、宣传部（预防腐败室）、执纪监督室（党风政风监督室）、信访室、案件监督管理室（反腐败协调小组办公室、林区党委追逃追赃工作办公室） 、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室（纪检监察干部监督室）、案件审理室、纪检监察信息技术保障室。

　　核定林区纪委、监委机关行政编制为29名（含单列行政编制1名）。其中：纪委书记1名，副书记2名，纪委常委4名（正科级）；监委设主任1名（纪委书记兼），副主任2名（纪委副书记兼），监委委员4名（纪委常委兼任2名，专职委员2名）；室主任12名（副科级）。

　　单独设置3个派驻纪检监察组（副科级），分别为：林区纪委、林区监委派驻林区公安局纪检监察组，林区纪委、林区监委派驻林区人民法院纪检监察组，林区纪委、林区监委派驻林区人民检察院纪检监察组。

　　综合设置4个派驻纪检监察组（副科级），分别为：林区纪委、林区监委派驻林区党办纪检监察组，林区纪委、林区监委派驻林区财政局纪检监察组，林区纪委、林区监委派驻林区教育局纪检监察组，林区纪委、林区监委派驻林区住建委纪检监察组。

　　核定林区纪委综合派驻纪检监察组行政编制24名，各综合派驻纪检监察组设组长1名（高配为正科级），副组长1名（高配为副科级）。

　　林区纪委单独派驻纪检监察组各设组长1名（高配为正科级），人员编制另行规定。

　　设一个工作机构，神农架林区党委巡察领导小组办公室。核定行政编制5名，其中：主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

　　第二部分 林区纪委监委2019年部门预算表 

　　（一）林区纪委监委2019年度收支预算总表 

　　（二）神农架林区纪委监委2019年度收入预算总表 

　（三）林区纪委监委2019年度支出预算总表 

　　（四）林区纪委监委2019年度财政拨款支出预算总表

　　（五）林区纪委监委2019年度财政拨款“三公经费”支出表

　　第三部分 林区纪委监委2019年部门预算安排情况说明

　　（一）2019年部门预算收支情况总体说明

　　1.收入预算情况：2019年预算总收入675万元,其中一般公共预算财政拨款660万元，上年结转15万元。与2018年相比，增加138万元，增长25.78%。主要原因为人员增加，各项支出预算增加；巡察专项经费增加。

　　2.支出预算情况：预算支出合计675万元,与2017年相比，增加138万元，增长25.78%，主要原因为人员增加，各项支出预算增加；巡察专项经费增加。按支出功能划分，共5类，其中一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出528万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出35万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出54万元；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32万元。

　　3.一般公共预算支出情况：2019年一般公共预算财政拨款支出660万元，与上年相比，增加123万元，增长23%。主要原因为人员增加，各项支出预算增加；巡察专项经费增加。主要包括:

　　（1）工资福利与对个人和家庭补助支出474万元,主要用于在职人员的工资、基本养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等，以及退休人员的医疗保险、抚恤金、年终奖励等。

　　（2）商品和服务支出151万元,主要用于办公经费、差旅费、印刷费、公务接待、信息化建设、纪律审查等支出。

　　（3）巡察项目支出35万元，主要用于开展党委巡察工作。

　　（二）机关运行经费预算情况说明

　　2019年度林区纪委监委机关运行经费预算总额201万元，其中商品服务支出195万元，资本性支出6万元。其中办公经费136万元，会议费3万元，培训费2.5万元，委托业务费16万元，公务接待6万元，维修（护）费5万元，公务用车运行维护费14万元，其他商品和服务支出12.5万元，办公设备和家具购置6万元。

　　（三）政府采购预算情况说明

　　2019年部门预算政府采购40万元,拟用于人员增加后办公设备和办公家具采购；物业管理服务、车辆加油维修保险、日常办公用品采购等。

　　（四）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2019年财政拨款“三公经费”预算总额20万元。其中公务接待6万元，公务用车购置和运行维护费14万元(全部为公务用车运行维护费）。与2018年预算相比，公务接待费下降1万元，减少14.3%；公务用车运行维护费保持不变，主要原因为监察体制改革，林区监察委员会成立之后，机构职能和人员增加，同时林区检察院划转公务用车一辆；另随着监察体制改革的不断推进，监察范围扩大，监察对象增加，核查问题线索增加。

　　（五）国有资产占有情况说明

　　截止2018年12月31日，单位资产总额501万元，其中通用设备类309万元；家具类64万元，交通运输工具类109万。专用设备19万元。单位共有执纪执法用车4辆，与上年相比，增加一辆公务用车（监察体制改革林区检察院划转车辆）。

　　（六）其他说明事项

　　林区纪委监委2019年度无政府性基金预算收入、支出。

(七)预算绩效情况说明

2019年本部门整体支出绩效目标金额675万元，全部实行整体部门支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款660万元，具体详见附表中部门整体支出绩效目标表。

年度目标:深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实十九届中央纪委三次全会和省纪委十一届三次全会工作部署要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持围绕中心、服务大局，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现林区纪检监察工作高质量发展，为推动林区保护与发展提供有力的政治、纪律和作风保障。

　　第四部分 专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　4.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。