目    录

一、部门概况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2、政府采购预算安排情况说明

3、新增资产配置预算情况说明

4、国有资产占有情况说明

六、名词解释

七、神农架林区纪委监委2023年部门预算表

一、部门概况

内设职能机构:办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室(审查调查协调指挥室) 、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察信息技术保障室。

综合设置5个派出纪检监察组,分别为:林区纪委监委派出第一纪检监察组,林区纪委监委派出第二纪检监察组、林区纪委监委派出第三纪检监察组、林区纪委监委派出第四纪检监察组、林区纪委监委派出第五纪检监察组。

另林区党委巡察办在林区纪委监委机关办公。

截至2022年底末,林区纪委监委、林区党委巡察办、林区纪委监委信息中心编制合计68人(行政编制65人,事业编制3人),实有人数61人,另退休人数18人。

二、部门年度工作重点

林区纪委、林区监委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两种职责,对林区党委和省纪委监委负责。同时,林区监委还对林区人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督。其职责为:一是负责党的纪律检查工作;二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;三是负责全区监察工作;四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责;五是负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;六是负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作理论和实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规范性文件;七是负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调;八是负责与林区党委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作;九是负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设;十是完成省纪委监委和林区党委交办的其他任务。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2023年收入预算1431.01万元,比上年增加247.68万元,增长21%,其中一般公共预算财政拨款1331.01万元,上级纪检监察补助100万元。主要原因为单位人员增加,人员类收入增加,上级纪检监察补助增加。

(二)部门预算财政拨款收入

2023年财政拨款收入预算1331.01万元,比上年增加224.68万元,增长20%,主要原因是:单位人员增加,人员类收入增加。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2023年总支出预算1431.01万元,比上年增加247.68万元,增长21%。其中:一般公共预算拨款1331.01万元,其他资金100万元。主要原因为单位人员增加,人员类支出增加,上级纪检监察支出增加。

(二)部门总支出分类情况

2023年支出预算按用途划分,基本支出预算1431.01万元,比上年增加247.68万元,增长21%。其中:行政运行930.28万元、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大要案查处(项)支出50万元;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视(察)工作(项)支出20万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出128.46万元,行政单位医疗61.33万元,住房公积金108.34万元,购房补贴32.6万元;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出100万元;。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2023年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,2023年一般公共预算财政拨款支出1331.01万元,与2022年相比,224.68万元,增长20%。(其中:特定目标项目--纪检监察业务经费支出50万元,主要用于监督检查和审查调查相关商品和服务支出。特定目标项目--巡察工作支出20万元,主要用于开展巡察工作相关商品和服务支出。)主要原因为干部职工人数增多,工资福利支出增加。主要包括:

(1)工资福利支出1099.7万元,主要用于在职人员工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金和退休人员医疗保险、年终奖励性补贴等。

(2)商品和服务支出222.81万元,主要用于办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待、维修护费等支出。

(3)对个人和家庭的补助支出4.5万元。主要用于办案工作人员生活补助。

(4)资本性支出4万元,主要用于办公务用车购置、办公设备购置。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计222.81万元,比上年增加40.42万元,同比增加22%,主要原因是单位人员增加,人员类支出增加。其中:办公费12万元,印刷费5万元、水电费15.65万元、邮电费4万元、物业管理费14万元、差旅费18.5万元、维修(护)费3万元、会议费3万元,公务接待费0.5万元,培训费5万元,劳务费32万元,委托业务费3万元,工会经费28.34万元,福利费0.43万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用48.38万元,其他商品和服务支出20万元等。

(五)“三公”经费支出情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费10.5万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费10万元,与上年持平;公务接待费0.5万元,与上年持平。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年本部门整体支出绩效目标金额1431.01万元,全部实行部门整体绩效目标管理,其中涉及2023年一般公共预算财政拨款1331.01万元。

年度目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和党的十九届六中全会精神,坚定不移把“两个确立”转化为“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉,按照省纪委监委和林区党委的工作部署,进一步强化工作力度,提升工作质效,更加有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用,推动林区纪检监察工作高质量发展。

2、政府采购预算安排情况说明

2023年部门预算政府采购65万元,拟用于办公设备购置和公务用车购置、物业管理服务、车辆加油维修保险、日常办公用品采购等。

3、新增资产配置预算情况说明;

2023年拟新增办公设备、公务用车、日常办公用品采购等。

4、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日,单位资产总额2011万元,其中房屋1210万;构筑物37万;通用设备类461万元;家具类95万元,交通运输工具类109万(共有执纪执法用车4辆),专用设备23万元,无形资产-软件76万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特此说明。

附:1.林区纪委监委2023年部门预算表

2.林区纪委监委整体支出绩效目标申报表