目    录

一、部门概况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2、政府采购预算安排情况说明

3、新增资产配置预算情况说明

4、国有资产占有情况说明

六、名词解释

七、附件

一、部门概况

内设机构:办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室(追逃追赃室)、纪检监察干部监督室(第十审查调查室)、案件审理室、信息技术保障室。

综合设置5个派驻机构,分别为:林区纪委监委派驻第一纪检监察组(第一监督检查室),林区纪委监委派驻第二纪检监察组(第二监督检查室)、林区纪委监委派驻第三纪检监察组(第三监督检查室)、林区纪委监委派驻第四纪检监察组(第四监督检查室)、林区纪委监委派驻第五纪检监察组(第五监督检查室)。

另林区党委巡察办设在林区纪委监委机关。

截至2025年底,林区纪委监委机关及派驻机构、林区党委巡察办、林区纪委监委信息中心编制合计69名(行政编制66人,事业编制3人),实有人数64人(行政编制人员 60人,事业编制人员3人,机关工勤编制人员1人),另退休人员17人。

二、部门年度工作重点

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持用改革精神和严的标准管党治党,推动落实全面从严治党政治责任,推动健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为奋力谱写中国式现代化神农架篇章提供坚强保障。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2026年收入预算2153.88万元,比上年增加104.47万元,增长5.1%,其中一般公共预算财政拨款1493.88万元,其他收入660万元。主要原因为:本年度特定目标类项目预算收入增加。

(二)部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算2153.88万元,比上年增加104.47万元,增长5.1%,主要原因是:本年度特定目标类项目预算收入增加。其中:一般公共预算拨款1493.88万元,比上年减少25.53万元,主要原因是:根据财政相关要求,本年度医疗保险经费预算减少。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2026年总支出预算2153.88万元,比上年增加104.47万元,增长5.1%,主要原因为:本年度特定目标类项目预算收入增加。其中:一般公共预算拨款1493.88万元,其他收入资金660万元。

(二)部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算1285.73万元,占60%,比上年减少763.68万元,降低37.26%,主要原因为:一是根据财政相关要求,本年度医疗保险经费预算减少;二是本年度未将特定目标类项目经费计算入基本支出;特定目标类项目支出868.15万元。其中:工资福利支出1120.04万元,对个人和家庭的补助20万元,商品和服务支出608.84万元,其他资本性支出等支出405万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算1285.74万元,占86.07%,比上年减少233.67万元,减少18.38%,主要原因为:一是根据财政相关要求,本年度医疗保险经费预算减少;二是本年度未将特定目标类项目经费计算入基本支出;特定目标类项目支出208.14万元,占13.93%。其中:工资福利支出1120.04万元,对个人和家庭的补助10万元,商品和服务支出238.84万元,资本性支出等支出5万元,另上级专项经费120万元。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计348.84万元,比上年增加13.42万元,同比增加4%,主要原因:本案件增加,运行经费增多。其中:办公费63.05万元,印刷费4.5万元,水费2.5万元,电费15万元,邮电费5万元,物业管理费13.75万元,差旅费44万元,维修(护)费6万元,会议费2万元,培训费1万元,劳务费38.14万元,委托业务费1万元,工会经费22.74万元,公务用车运行维护费17.5万元,公务接待费1.5万元,其他交通费49.7万元,其他商品和服务支出61.46万元。

(五)“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费19万元,比上年减少0.55万元,减少2.56%,主要原因:响应号召,厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,与上年比无增减;公务用车购置费0万元,与上年比无增减;公务用车运行费17.5万元,无变化;公务接待费1.5万元,比上年减少0.5万元,降低25%,主要原因:响应号召,厉行节约。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026年本部门整体支出绩效目标金额1493.88万元,全部实行部门整体绩效目标管理,其中涉及2026年上级专项预算120万元。

年度目标:要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持用改革精神和严的标准管党治党,推动落实全面从严治党政治责任,推动健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为奋力谱写中国式现代化神农架篇章提供坚强保障。

2、政府采购预算情况说明

2026年部门预算政府采购13.75万元,拟用于物业管理服务等,暂无货物类采购计划。

3、新增资产配置预算情况说明

2026年拟新增纪检监察内网分级保护项目建设,计划支出200万元,因项目涉密,不公开明细。

4、国有资产占有情况说明

截止2025年12月31日,单位资产总额2055万元,其中房屋1210万;构筑物37万;设备类495万元;家具类97万元,交通运输工具类140万(共有执纪执法用车5辆),无形资产76万元。

六、名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公经费”,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护+费以及其他费用等。其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致,不含项目支出中的相关费用。

七、附件

1、林区纪委监委2026年部门预算表

2、林区纪委监委2026年部门整体绩效目标申报表